Algemeen | ||||
• | Uitgangspunt is reëel begroten (volledig, realistisch en haalbaar) | |||
|---|---|---|---|---|
• | Structurele lasten worden gedekt door structurele baten | |||
• | Voor de bepaling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt in de begroting uitgegaan van de meicirculaire 2020 | |||
• | De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen; | |||
• | Omslagrente 1): | grondexploitaties | 2,09% | |
overige investeringen | 1,90% | |||
• | Stelpost onvoorzien (bedrag per inwoner) | € 2,50 | ||
• | Aantal inwoners op 1 januari 2019 2) | 49.601 | ||
• | inflatiecorrectie op basis van HICP 3) | 1,27% | ||
Met uitzondering van: | ||||
• | Wonen, rollen en vervoer 4) | 2,65% | ||
• | Jeugd, WMO en Huishoudelijke hulp 5) | 3,24% | ||
• | Subsidies met hoge looncomponent 6) | 2,19% | ||
• | Leeringenvervoerg 7) | 4,55% | ||
Loonontwikkeling: | ||||
• | Salarissen o.b.v. de verwachte CAO-ontwikkeling | 3,10% | ||
• | Sociale lasten o.b.v. gemiddelde stijging afgelopen jaren | 0,35% | ||
• | Bedragen voorzien van een plusteken (+) zijn voordelen (V), bedragen voorzien van een minteken (-) zijn nadelen | |||
De onderstaande aanpassingen betreffen basisaanpassingen. Daarboven op kunnen nog aanpassingen komen naar aanleiding van ombuigingen of (leges-)tarieven die als kader een kostendekkendheidsgraad van 100% hebben. | ||||
• | Onroerende Zaak Belastingen | 1,27% | ||
• | Toeristenbelasting | 1,27% | ||
• | Forensenbelasting | 1,27% | ||
• | Hondenbelasting | 1,27% | ||
• | Precariobelasting 8) | 0,00% | ||
• | Marktgelden 9) | 1,27% | ||
• | Begraafrechten 9) | 1,27% | ||
• | Leges 9) | 1,27% | ||
• | Rente Kortlopende leningen | 0,00% | ||
• | Rente nieuw aan te trekken langlopende leningen | 0,60% | ||
• | Rioolrecht 9) | 100% kostendekkendheid | ||
• | Afvalstoffenheffing 9) | 100% kostendekkendheid | ||
1) | Bij het opstellen van de begroting worden deze percentages herberekend. | |||
2) | CBS-opgave van het aantal inwoners op 1 januari 2020 | |||
3) | We hanteren de HICP met als peildatum 1-2-2020. | |||
De HICP is de geharmoniseerde index voor consumentenprijzen. Deze vertegenwoordigt een voor de Eurozone representatief “mandje” van goederen en diensten. zie http://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/nederland/historische-inflatie/hicp-inflatie-nederland-2020.aspx | ||||
4) | Wonen, rollen en vervoer worden jaarlijks aangepast met een contractueel vastgelegd percentage. | |||
5) | Op de budgetten Jeugdwet, Wmo en huishoudelijke hulp wordt op basis van regionale afspraken de OVA-index toegepast | |||
6) | Voor een aantal grote subsidies hanteren we het gemiddelde van de HICP en de loontonwikkelingen. Dit betreft: de bibliotheek, onderwijsachterstanden beleid (OAB), mantelzorg, Hoenderdaal en bosbad Leersum. | |||
7) | Voor leelingenvervoer wordt geïndexeerd op basis van regionale afspraken. | |||
8) | Conform rechtspraak is de precario gemaximeerd op het prijspeil 2016. | |||
9) | Uitgangspunt voor de tarieven is 100% kostendekkendheid. Voor een aantal specifieke tarieven is hier bewust van afgeweken. | |||
