Wat mag het kosten? | Begroting 2021-2024

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Jaarrek. 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024
Raad	904	N	970	N	1.000	N	1.035	N	1.000	N	1.000	N
Publieke dienstverlening (prg 1)	136	N	67	N	158	N	158	N	184	N	158	N
College	2.480	N	1.252	N	1.344	N	1.331	N	1.328	N	1.328	N
Resultaat	3.520	N	2.289	N	2.502	N	2.525	N	2.511	N	2.486	N

Toelichting verschillen 2021 t.o.v 2020	Bedrag Voordeel / Nadeel (V/N)	Incidenteel / Structureel (I/S)
Raad Dit nadeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door stijging van de lasten zijnde, de cao, loonstijging (€ 26.000) en saldo diverse kleine verschillen (€ 4.000).	30 N	S
Publieke dienstverlening Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door: 1) de stijging van diverse lasten (€ 83.500) (I) die samenhangen met het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 ten opzichte van geen verkiezing in 2020. 2) stijging als gevolg van de CAO-loonstijging (€ 3.500) (S). 3) Daarnaast een nadelig verschil als gevolg van de daling van inkomsten van de legesverklaring omtrent gedrag van per saldo € 9.500 (S) (€ 32.500 afname baten en 23.000 afname lasten), 4) een positief verschil als gevolg van de leges met betrekking tot naturalisatie van per saldo € 6.000 (S) (€ 12.000 toename baten en € 6.000 toename lasten).	91 N	S/I
College De nadelen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door: 1) stijging loonkosten als gevolg van de CAO-ontwikkeling (€ 19.000) (S). 2) Extra noodzakelijke toevoegeing aan de voorziening wethouders (57.000) (I) 3) stijging lasten contributie U10 (€ 16.000) (I).	92 N	I/S