Wat mag het kosten? | Begroting 2021-2024

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Jaarrek. 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024
Leefbaarheid Welzijn (prg 6)	633	N	950	N	730	N	813	N	829	N	829	N
Maatschappelijk vastgoed (prg 6)	39	N	38	N	48	N	48	N	48	N	48	N
Alg. voorzieningen Gezondheidszorg	1755	N	1.822	N	1.972	N	1.970	N	1.970	N	1.972	N
Leefbaarheid Cultuur (prg 6)	33	N	34	N	35	N	35	N	35	N	35	N
Resultaat	2.460	N	2.844	N	2.786	N	2.866	N	2.882	N	2.883	N

Toelichting verschillen 2021 t.o.v 2020	Bedrag Voordeel / Nadeel (V/N)	Incidenteel / Structureel (I/S)
Alg. Voorzieningen Gezondheidszorg Dit nadeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: 1 Een verhoging van de aan de GGDrU te betalen bijdrage (nadeel € 94.000 structureel) 2 De ombuigingstaakstelling op consultatiebureaus (voordeel € 60.000 structureel) 3 Een op het totaal van de begroting budgettair neutrale aanpassing van de verdeling van personeelslasten.(nadeel € 110.000) en enkele kleinere afwijkingen.	150 N	S
Leefbaar Welzijn Dit voordeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door: 1 Verlaging van de incidentele extra subsidie aan Vluchtelingenwerk (voordeel € 74.000 incidenteel) 2 Verlaging van de incidentele bijdrage aan RDWI voor het project nieuwkomers (voordeel € 72.000 incidenteel) 3 Overige uitbestede werkzaamheden (voordeel 56.000 incidenteel) 4 Een op het totaal van de begroting budgettair neutrale aanpassing van de verdeling van personeelslasten.(voordeel € 10.000 structureel) en enkele overige kleine afwijkingen. N.B. Tegenover de voordelen in dit programma vanwege de nieuwe Wet inburgering staat een nadeel van minder inkomsten: dus over de totale begroting budgettair neutraal. Wanneer er meer duidelijkheid is over de inkomsten van het Rijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering doen wij u aan de hand van het implementatieplan, dat door de RDWI wordt voorbereid, een voorstel over de inzet van deze middelen.	220 V	I
Overige afwijkingen kleiner dan € 25.000	11 N