Wat mag het kosten? | Begroting 2021-2024

(bedragen x € 1.000)
Omschrijving	Jaarrek. 2019		Begroting 2020		Begroting 2021		Begroting 2022		Begroting 2023		Begroting 2024
Leefbaarheid Welzijn (prg9)	434	N	361	N	438	N	435	N	434	N	400	N
Sportaccommodaties	2236	N	2.333	N	2.357	N	2.386	N	2.364	N	2.383	N
Leefbaarheid Cultuur (prg 9)	1097	N	1.167	N	1.126	N	1.108	N	1.036	N	1.036	N
Maatschappelijk vastgoed (prg 9)	265	N	251	N	264	N	252	N	245	N	244	N
Resultaat	4.032	N	4.112	N	4.184	N	4.181	N	4.079	N	4.062	N

Toelichting verschillen 2021 t.o.v 2020	Bedrag Voordeel / Nadeel (V/N)	Incidenteel / Structureel (I/S)
Leefbaarheid Welzijn Een nadeel van € 80.000 houdt verband met een gewijzigde verdeling van personeelslasten. Dit is binnen de organisatie budgettair neutraal; op andere producten is dan een voordeel zichtbaar. Daarnaast een nadeel € 5.000 als gevolg van indexering op de subsidie combinatiefuncties. Overige kleine afwijkingen gezamenlijk € 8.000 voordeel.	77 N	S
Sportaccommodaties Een nadeel van € 24.000 bestaande uit een toename van € 33.000 in de lasten en een toename van € 9.000 in de baten. Een nadeel van € 25.000 is vooral het gevolg van indexeringen bij de sportaccommodaties. Het voordeel van € 9.000 betreft de indexering op alle begrote baten, zoals erfpachten en huren. Overige kleine mutaties per saldo € 8.000 toename in de lasten.	24 N	S
Leefbaarheid Cultuur Het voordeel van € 41.000 bestaat uit een afname in de subsidie aan de bibliotheek (€ 18.000 V) en een afname van de subsidies aan overige instellingen (€ 25.000 V). Overige kleine afwijkingen € 2.000 N.	41 V	S
Overige afwijkingen kleiner dan € 25.000	12 N	S