Wat mag het kosten?

Riolering
De uitgaven zijn geïndexeerd met 1.27% HICP (€ 36.000), de loonkosten en premies zijn gestegen (€ 57.000), de kapitaallasten geven een  voordeel van € 73.000 omdat enkele investeringen bij de Jaarrekening zijn afgesloten of zijn doorgeschoven naar een later boekjaar. Het versneld afschrijven door de  inzet van de spaarvoorziening geeft een voordeel van € 157.000 op de kapitaallasten. De storting in de spaarvoorziening is verlaagd en in lijn gebracht met de opbrengsten binnen het tarief. Dit geeft een voordeel van € 157.000. De lasten aan lonen, prijzen, kapitaallasten en voorzieningen zijn per saldo € 294.000 voordelig.
De inkomsten zijn gestegen met 1.27% HICP en 3% spaarvoorziening, zoals is opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan (voordeel
€ 334.000). De onttrekking uit de egalisatievoorziening is verlaagd met € 451.000 omdat de lasten binnen het product in totaliteit verminderd zijn en de onttrekking uit de spaarvoorziening is verlaagd met
€ 158.000. De baten uit inkomsten en voorzieningen zijn per saldo
€ 275.000 nadelig.
Het totale product Riolering is per saldo € 19.000 voordelig voor de dekking van de gestegen overhead (zie toelichting overzicht overhead).

Openbaar Groen
De lasten voor het product groen zijn € 26.000 voordelig omdat er uren die worden besteed aan evenementen bij het product recreatieve voorzieningen en evenementen worden verantwoord. De lasten voor meerjarige onderhoudscontracten op dit product zijn verlaagd met
€ 108.000 voor de implementatie van de beheerplannen en ingezet als gedeeltelijke financiële dekking voor de grote stijging op het product Wegen bij de meerjarige onderhoudscontracten, zoals aangekondigd in de Kaderbrief.

De overige kleine afwijkingen geven een nadeel van € 11.000.

Per saldo is het een voordeel van € 123.000 op het totale product groen.

Recr. voorzieningen en evenementen
De lasten laten een nadeel zien van € 84.000 omdat de inzet voor evenementen geen onderdeel meer uitmaken van het product groen en natuur en landschap pro 4.

Afvalinzameling
De inkomsten afvalstoffenheffing/reinigingsrechten stijgen met 11,5% (€890.000). Dit is opgebouwd uit een areaalverhoging van het aantal containers en 1,27% HICP, 1,10% stijging van de kwijtschelding, 2% stijging van de overhead en 7,13 % voor de overige te verwachten uitgaven op afval.

De belangrijkste verschillen met 2020:

• € 735.000 nadeel vanwege de hogere tarieven voor de verwerking van restafval (500.000) en GFT (230.000) van het nieuwe contract via de AVU.
• De kosten voor verwerking van PMD vervallen (voordeel van € 504.000). Daar staat de verlaging van de vergoeding vanuit Nedvang tegenover (€ 328.000 minder).
• De prijs voor oud papier is gekelderd. Dit levert een nadeel op van € 119.000.
• Inzamelkosten dalen met € 49.000 dankzij het schrappen van de wekelijkse GFT inzameling
• Kosten voor de milieustraat dalen met € 107.000 door het afstoten van Remmerden. Om de drukte op te kunnen vangen wordt de capaciteit uitgebreid t.w.v. een bedrag van € 76.000.
• We houden rekening met het inleveren van de grote of extra kliko voor restafval door inwoners met minder inkomsten uit de toeslag tot gevolg ter hoogte van € 60.000
• De CAO en premiestijging leiden tot € 17.000 aan extra kosten.

De overige kleinere afwijkingen en de HICP leveren een nadeel op van € 35.000 waarmee de totale kostenstijging uitkomt op € 710.000.

Het totale product Afvalinzameling is per saldo € 180.000 voordelig voor de dekking van de gestegen overhead (zie toelichting overzicht overhead (€ 115.000 N) voor de regulier uren (27.000) en uitbreiding formatie 88.000) en de verhoging van het minimabeleid met € 65.000 N in programma 5.

Wegen en Verkeer (pro 11)
De lasten op het product wegen zijn €29.000 voordelig. Dit bestaat uit een nadeel van de loonkosten met € 66.000 voor cao en premies. De versnelde afschrijving in 2020 voor de openbare verlichting geven een voordeel op de kapitaallasten van  €486.000. De implementatie van de beheerplannen geven een nadeel op de meerjarige onderhoudscontracten van € 285.000. Het onderdeel openbare verlichting wordt in 2021 aanbesteed en het leasecontract gaat stijgen tot € 57.000 nadelig. De overige kleine afwijken zoals prijsindexaties zijn nadelig voor € 49.000.

Het voordeel bij de baten bestaan uit overige kleine afwijkingen voor €5.000. Per saldo is er een voordeel op het product wegen en verkeer (pro 11 ) van € 29.000.

Duurzaamheid
Per saldo is er een nadeel op het product duurzaamheid. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de salarislasten cao en premies van € 40.000. De diverse kleine afwijkingen leveren een voordeel op van € 7.000. De kosten van de Odru zijn gemeld in de kaderbrief 2021 en zijn verhoogd met € 42.000 wat een nadeel is ten opzichte van 2020.  

Begraafplaatsen
Er is een nadeel op de lasten van  € 46.000. Dit bestaat uit de indexatie van lonen en prijzen plus de stijging van premies. De baten zijn geindexeerd en dit levert een voordeel op van € 12.000. Per saldo is er een nadeel van €34.000 op het totale product begraafplaatsen

Overige kleine afwijkingen