Wat mag het kosten?

Grondexploitatie en AOK's
De begroting is opgesteld conform het MPG per 1-1-2020 die aangeboden is bij de Jaarrekening 2019. Dit leidt tot een verschil omdat de cijfers niet zijn verwerkt in de primaire begroting 2020.
Verdere informatie hierover is te vinden in de paragraaf grondbeleid en actualisatie MPG, die is toegevoegd aan de jaarrekening 2019.

Informatievoorziening
Afname personeelslasten (€ 79.000 V) door een gewijzigde toedeling van uren, die voor de gehele organisatie budgettair neutraal is. Daarnaast diverse kleine nadelige verschillen (€ 6.000 N)

Vastgoed
Op dit product een nadeel van 2.863.000 bestaande uit € 3.515.000 afname van baten en € 652.000 afname van lasten.

De afname van de baten houdt verband met de (inmiddels gerealiseerde) verkoop van de ambtswoning (€ 1.500.000 N), de verkoop van Bosatexwoningen (€ 800.000 N, nog niet gerealiseerd), de afname van huren (€ 46.000 N)  en de afname van baten bij voormalige werven, ofwel afgeronde grondexploitaties (totaal € 1.088.000 N). De afname van de baten bij de ambtswoning bedraagt € 18.000 N.

De afname van lasten bestaat uit wegvallende lasten door de verkoop van de ambtswoning (€ 266.000 V), afnemende lasten bij de voormalige werven (€ 359.000 V) en een (voor de organisatie budgettair neutrale) afname van toegerekende uren (€ 53.000 V). Daartegenover staan toenemende lasten bij gebouwen en gronden en brandweergebouwen, vooral door indexeringen en belastingverhogingen (€ 25.000 N).

Overige kleine afwijkingen geven een nadeel van € 14.000 N.

Overige baten en lasten
In 2021 is incidenteel een bedrag opgenomen voor het mogelijk niet realiseren van de ombuigingen (€ 600.000 N).

In 2020 was incidenteel een stelpost voor personele frictiekosten opgenomen vanwege de ombuigingen (€ 425.000 V).

De taakstelling op inkoop was in 2020 eenmalig verhoogd van € 100.000 naar € 200.000 (€ 100.000 N).

In 2019 en 2020 is het budget van de ondernemingsraad voor vervanging inzet or-leden ingezet voor het realiseren van de ombuiging op organisatiekosten. In 2021 zal dit budget daar ook voor worden ingezet maar dit is nog niet verwerkt (€ 72.000 N).

In 2020 was rekening gehouden met een verlaging van de algemene uitkering door een areaaluitbreiding woningen. Dit is nu structureel in de algemene uitkering verwerkt (algemene dekkingsmiddelen) en zorgt hier voor een voordeel (€ 40.000 V).

De premies voor verzekeringen zijn gestegen. De exacte toerekening naar programma's vindt in 2021 plaats (€ 35.000 N).

Door de verhoging van de OZB is de te betalen belasting op eigen panden gestegen (€ 19.000 N). Dit bedrag moet nog over de panden in de verschillende raadsprogramma's verdeeld worden.