Wat mag het kosten?

Leefbaarheid Dorpsgerichte activiteiten
Dit voordeel bestaat grotendeels (€ 162.000 V) uit een afname van personeelslasten door een andere verdeling van uren. Deze is voor de organisatie budgettair neutraal; elders zijn er nadelen.
De rest (€ 19.000 V) is een afname van de lasten op overige uitbestede werkzaamheden.

Bouw en woningtoezicht

Dit nadeel van € 125.000 bestaat uit een toename van de lasten (€ 206.000 N) en een toename van de baten (€ 62.000 V).
Bij de lasten is enerzijds sprake van een nadeel van € 269.000 omdat er een andere verdeling van uren is. Dit is budgettair neutraal; elders zijn er voordelen.
Anderzijds is er een voordeel van € 54.000 door de afname van de inhuur ten laste van producten.
Overige kleine afwijkingen bij de lasten per saldo een voordeel (€ 9.000).
Het voordeel aan de batenzijde (€ 62.000 V) houdt verband met de extra opbrengst door hogere tarieven in de bouwleges. Dit product is kostenneutraal voor de gemeente. De gemaakte kosten worden via de bouwleges goed gemaakt.

Nazorg (klachten en bezwaren)
Dit nadeel wordt veroorzaakt door de CAO stijging (€ 6.000) (S) en HICP stijging.

Publieke dienstverlening
Dit nadeel wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:
- hogere lasten (€ 60.000) (S), zijnde CAO stijging.
- herstel lasten buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (€ 62.000) (S) die met de kostenverdeling in 2020 zijn weggevallen.
- lagere baten ( per saldo € 19.000) (S) uit rijbewijzen.
- hogere baten (per saldo € 2.000) (S) uit reisdocumenten.
- hogere baten (per saldo € 2.000) (S) uit burgerzaken.

ICT
Dit nadeel wordt veroorzaakt door de HICP stijging